Bandi di Gara 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"
Aggiornato al 31.01.2016
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2017
6936697772	fattura n. 00000347/99/2017 del 20/03/2017 – campo scuola Sicilia	31.305,00	31.305,00	21/04/2017 31/08/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
6940096C62	fattura n. 00000563/99/2017 del 26/04/2017 – campo scuola Ischia 3-5/05/2017 – alunni medie	29.325,00	29.325,00	25/05/2017 26/07/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z001D42F71	fattura n. 257 del 07/02/2017 – SEMINARIO DEL 23/02/17 su Legge 104 e congedi parentali	100,00	100,00	28/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
Z001EA557E	fattura n. 193 del 11/05/2017 – pezzo ricambio videoproiettore plesso Scartazzini	110,00	110,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Z051E80C85	fattura n. 7PA del 15/05/2017 – MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	365,90	365,90	28/09/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004) Aggiudicatari: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Z0620D383D	fattura n. 1394N del 15/11/2017 – CORSO SEGRETERIA DIGITALE del 8/11/17	220,00	220,00	13/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z091E74C72	fattura n. 1186/2017 del 12/05/2017 – pullman Teatro Orione del 12/05/2017	410,00	410,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z0B1C0EEA6	fattura n. 42/2017 del 23/03/2017 – corso formazione preposti DSGA	150,00	150,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Z0C1D24D58	fattura n. 6/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 21/12/2016	305,00	305,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z0D1F0CB20	fattura n. 000001-2017-1 del 21/06/2017 – laboratorio corale	9.543,77	9.543,77	26/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L) Aggiudicatari: MANGO MARINA (MNGMRN66H55I307L)
Z0E1EEF2CF	fattura n. 1175/2017 del 11/05/2017 – pullman VVF Monte Mario del 11/05/2017	230,00	230,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z0F214556F	fattura n. 31/E/2017 del 13/12/2017 – SPETTACOLO TEATRALE DEL 13/12/2017 per plesso Gherardi	660,00	660,00	15/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
Z101E509E5	fattura n. 1253/2017 del 22/05/2017 – pullman Piana delle Orme del 15/05/2017 altre classi	570,00	570,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z1220874D4	fattura n. 2809/2017 del 30/11/2017 – pullman Teatro Don Orione del 30/11/2017	210,00	210,00	12/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z1220EB4F4	fattura n. 306/E/2017 del 22/12/2017 – pullman fattoria Lattesano del 21/12/2017	333,90	333,90	30/12/2017 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Z16ZZF637B	fattura n. 6820170520003235 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00592449 del 06/08/2014) – LINEA 0652456869	106,33	106,33	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z1A1DBD981	fattura n. 1317/2017 del 24/05/2017 – pullman Riserva Malafede del 23/05/2017	400,00	400,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z1F1D2D3E3	fattura n. 328/2017 del 23/02/2017 – pullman Teatro Manfredi del 22/02/2017	280,00	280,00	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z211F72D13	fattura n. 2017 1248 del 26/07/2017 – materiale pulizie	607,70	607,70	30/08/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
Z241CC11BA	fattura n. 3036/2016 del 02/12/2016 – pullman del 2/12/16 piazza del popolo	250,00	250,00	31/12/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z261FD3E81	Vs. ordine: MO9586920; domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web (Vs. id. 0E7-2145160C-0072)	65,98	65,98	12/09/2017 30/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Z291D42EBA	fattura n. 260 del 07/02/2017 – SEMINARIO DEL 15/02/17 su assenze personale scuola	100,00	100,00	28/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
Z2F1A2E3C0	fattura n. 227 del 09/12/2016 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-359	12.370,00	12.370,00	31/12/2016 11/01/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
Z311D6CA9F	fattura n. 535/2017 del 13/03/2017 – pullman Caracalla del 13/03/2017	520,00	520,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z311E9174D	fattura n. FATTPA 2_17 del 15/05/2017- materiale lab. arte plesso Scartazzini	355,61	355,61	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORDI BELLE ARTI di Claudio Bordi s.a.s. (00612540583) Aggiudicatari: BORDI BELLE ARTI di Claudio Bordi s.a.s. (00612540583)
Z361F6571C	fattura n. 8717199968 del 17/07/2017 SPESE POSTALI MAGGIO 2017	2,24	2,24	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z36214E54A	fattura n. 10pa del 14/12/2017 P.A.B. DI BRIONI ENRICO – MATERIALE per piccola manutenzione	491,62	491,62	15/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004) Aggiudicatari: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Z391D78BF8	fattura n. 608/2017 del 24/03/2017 – pullman Lavinium del 23/03/2017	450,00	450,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z3C1D5B045	fattura n. 170392608 del 02/02/2017 – ADSL Garra, Biagi, laboratorio Scartazzini – periodo 01/02/2017 al 31/03/2017	802,26	802,26	26/06/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z401DDDCB0	fattura n. 778/2017 del 05/04/2017 – pullman Auditorium S. Cecilia del 04/04/2017	460,00	460,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z431F5E00E	fattura n. FLF01-20 del 03/07/2017 – progetto STIMA periodo 03/05/2017 al 30/06/2017	332,00	332,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186) Aggiudicatari: Università degli Studi di Pavia – Dip. Scienze S.N (80007270186)
Z441E03EA3	fattura n. 360/PA del 26/04/2017 – fotocopiatrice segreteria dal 19/04/2017 al 18/07/2017	450,00	450,00	25/05/2017 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLAN SRL (12032011004) Aggiudicatari: SECLAN SRL (12032011004)
Z451D068AB	fattura n. 8717002978 del 17/01/2017 – spese postali NOVEMBRE 2016	87,91	87,91	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z451D253E2	fattura n. 103/2017 del 23/01/2017 – pullman Senato del 23/01/2017	470,00	470,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z471D67172	fattura n. 467/2017 del 08/03/2017 – pullman foro romano del 08/03/2017	570,00	570,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z471E4B7A7	fattura n. 801/2017 del 07/04/2017 – pullman Castello Lunghezza del 07/04/2017	870,00	870,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z491D9D8A4	fattura n. 800/2017 del 07/04/2017 – pullman Antiquitates del 06/04/2017	1.060,00	1.060,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z4E1D24D7C	fattura n. 7/2017 del 03/01/2017 – PULLMAN Saxa Rubra del 19/12/2016	218,50	218,50	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z501D24C10	fattura n. 1/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 12/12/2016	305,00	305,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z511D24C55	fattura n. 2/2017 del 03/01/2017 – pullman teatro s. raffaele del 14/12/2016	218,50	218,50	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z521E9E640	fattura n. 3248 del 30/05/2017 – toner stampanti PON	420,00	420,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z5611F6410	fattura n. 6820170520003276 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00594596 del 06/08/2014) – LINEA 0652440189	121,92	121,92	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z561D24DAE	fattura n. 67/2017 del 18/01/2017 – 2 pullman fattoria latte del 12-18/01/2017	850,00	850,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z571E36AAF	fattura n. 1319/2017 del 24/05/2017 – pullman Antiquitates del 22/05/2017	1.340,00	1.340,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z59208C1D0	fattura n. 066 del 14/11/2017 – pullman Fossanova del 14/11/2017	490,00	490,00	13/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z5B1DBD08D	fattura n. 0004/EL del 13/03/2017 – progetto pittura su vetro	183,39	183,39	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z641F6C784	fattura n. 4096 del 31/08/2017 – materiale cancelleria e didattica	1.816,02	1.816,02	28/09/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z661D02320	fattura n. 1PA del 31/01/2017 – materiale per piccola manutenzione	338,11	338,11	02/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004) Aggiudicatari: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Z661D24D17	fattura n. 5/2017 del 03/01/2017 – pullman 100 presepi del 21/12/2016	238,50	238,50	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z6D1E37970	fattura n. FATTPA 18_17 del 30/03/2017 – campo scuola Antiquitates 23-24/03/2017 – alunni primaria	2.268,00	2.268,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563) Aggiudicatari: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Z751D9B089	fattura n. 1012/2017 del 28/04/2017 – pullman Villa Torlonia del 27/04/2017 plesso La Crociera	160,00	160,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z78208C34E	fattura n. 9PA del 08/11/2017 – materiale per piccola manutenzione	649,18	649,18	14/11/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004) Aggiudicatari: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Z791E5D99F	fattura n. 6224 del 17/11/2017	540,00	540,00	13/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Z7C1DD5BC0	fattura n. 40/2017 del 23/03/2017 – CONSULENZA RSPP ANNO 2016	1.950,00	1.950,00	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Z7D12BDE28	fattura n. 6820170520003241 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00900979 del 05/12/2014) – LINEA 0652456869	100,94	100,94	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z7D1EA6A70	fattura n. 20174E14861 del 02/05/2017 – abbonamento Bergantini 2017+rivista Rassegna Giuridica – scadenza fine aprile 2018	180,00	180,00	25/05/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z801D2D38F	fattura n. 320/2017 del 23/02/2017 – pullman Museo MAXXI del 21/02/17	390,00	390,00	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z811CD9A78	fattura n. 00000612/99/2017 del 08/05/2017 – campo scuola FORMIA 10-12/05/2017 – plessi medie	21.584,00	21.584,00	31/05/2017 31/08/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z851E74B8D	fattura n. 1254/2017 del 22/05/2017 – pullman Castel Fusano del 16/05/2017	380,00	380,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z861D24CE4	fattura n. 4/2017 del 03/01/2017 – 2 PULLMAN per teatro del torrino del 14/12/16	437,00	437,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z861EEF3C7	fattura n. 1320/2017 del 24/05/2017 – pullman LIPU del 23/05/2017	285,00	285,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z891CE8DD2	fattura n. 105/2017 del 23/01/2017 – pullman Colosseo del 23/01/2017	340,00	340,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z89200AF2D	fattura n. 660/A del 26/09/2017	60,00	60,00	30/10/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
Z8A1FCDDEB	fattura n. 48/PA del 07/09/2017 – REGISTRI A.S. 2017/18	2.268,60	2.268,60	28/09/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Z8B1EDE0A2	fattura n. FATTPA 61_17 del 05/06/2017 – soggiorno campo scuola 22-23/05/2017	4.604,00	4.604,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563) Aggiudicatari: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Z8C1D9D90D	fattura n. 908/2017 del 20/04/2017 – pullman Cerveteri del 20/04/2017	470,00	470,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z8C1F0885E	fattura n. 19/PA del 03/07/2017 – progetto Magia dell'opera a.s. 2016/17	5.932,00	5.932,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Z8C1F61DE4	fattura n. 194/05 del 30/09/2017	418,00	418,00	30/10/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A. DI PAOLO SRL (01805450689) Aggiudicatari: A. DI PAOLO SRL (01805450689)
Z8F1E50CC0	fattura n. FATTPA 32_17 del 20/04/2017 – CAMPO SCUOLA ANTIQUITATES 6-7/04/2017 – ALUNNI PRIMARIA	4.212,00	4.212,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563) Aggiudicatari: ANTIQUITATES SAS di Flavi Valeria Bartoli e C. (01624110563)
Z921D5AFEB	fattura n. 170392606 del 02/02/2017 – ADSL De Lullo dal 1/03/2017 al 30/04/2017	267,42	267,42	26/06/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z921D9D7BA	fattura n. 609/2017 del 24/03/2017 – pullman Antiquitate del 23/03/2017	760,00	760,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z951DCE402	fattura n. 1497/2017 del 06/06/2017 – pullman Antiquitates del 06/06/2017	490,00	490,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9620D03DE	parcella n. 08.2017.PA del 12/12/2017 – netto	125,49	125,49	15/12/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDI ROBERTA (LMBRRT69L58L120W) Aggiudicatari: LOMBARDI ROBERTA (LMBRRT69L58L120W)
Z971D9D040	fattura n. 1255/2017 del 22/05/2017 – pullman Teatro Don Orione del 17/05/2017	460,00	460,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z971FF038B	fattura n. 02052/17 del 28/09/2017 – manuale guida progetti PON	15,00	15,00	30/10/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. (07009890018)
Z9B1EC0C5C	fattura n. 20174E18737 del 30/05/2017 – materiale per esami	64,93	64,93	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z9E0E16503	SALDO FATT. N. V1/0014656 DEL 31/03/2014 – SERVIZI DI PULIZIA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2014	70.431,17	70.431,17	31/01/2017 25/01/2018
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588) Aggiudicatari: CNS – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02884550588)
ZA01E4EE09	fattura n. 1191/2017 del 12/05/2017 – pullman Bomarzo del 12/05/2017	820,00	820,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZA11EEF431	fattura n. 1321/2017 del 24/05/2017 – pullman Teatro Don Orione del 23/05/2017 altre classi	1.242,00	1.242,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZA511F63C9	fattura n. 6820170520003239 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00743803 del 06/10/2014) – LINEA 0652456869	105,94	105,94	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZAD1E649AF	fattura n. 1355/2017 del 26/05/2017 – pullman Bioparco del 26/05/2017	940,00	940,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZAE1474BC1	fattura n. 8W00097582 del 06/02/2017 – interessi legali conti 1-2/2015 e 3-5-6/2014	126,21	126,21	28/02/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZB51DA86DC	fattura n. 588/2017 del 20/03/2017 – pullman Fontana Trevi del 20/03/2017	570,00	570,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZB71E028B0	fattura n. 875/2017 del 12/04/2017 – pullman Caldara Manziana del 12/04/2017	490,00	490,00	25/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZC51D5ECBA	fattura n. 405/2017 del 28/02/2017 – pullman Teatro Parioli del 27/02/2017	524,00	524,00	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZC51E16E0E	fattura n. FATTPA 8_17 del 11/04/2017 – Caldara Manziana del 12/04/2017	322,50	322,50	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAIA 900 SRL (06812791009) Aggiudicatari: GAIA 900 SRL (06812791009)
ZC52161E5D	fattura n. 20E del 21/12/2017 – spettacoli teatrali 29/11 e 18/12 plessi medie	1.485,00	1.485,00	30/12/2017 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
ZC61CEC480	fattura n. 82 del 16/01/2017 – CORSO PASSWEB del 25/01/2017	100,00	100,00	02/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
ZC71F26321	fattura n. 235 del 04/07/2017 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DAL 03/07/2017 al 02/07/2018	1.000,00	1.000,00	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AC GROUP INFORMATICA (11059561008) Aggiudicatari: AC GROUP INFORMATICA (11059561008)
ZCA12BDD57	fattura n. 6820170520003277 del 25/05/2017 (ex fatt. cartacea n. 8W00905296 del 05/12/2014) – LINEA 0652440189	112,80	112,80	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZCA1D24C97	fattura n. 3/2017 del 03/01/2017 – 2 pullman teatro torrino del 14/12/16	480,50	480,50	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZCB1D4F93A	fattura n. 404/2017 del 28/02/2017 – pullman Teatro Parioli del 27/02/2017	310,00	310,00	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZCB1D5B093	fattura n. 170392607 del 02/02/2017 – ADSL Gherardi, Carotenuto, segreteria Scartazzini periodo 01/03/2017 al 30/04/2017	1.094,88	1.094,88	26/06/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ZCD1D336C0	fattura n. 118/2017 del 26/01/2017 – PULLMAN latte sano del 26/01/2017	425,00	425,00	02/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZCD1E52D26	fattura n. 2/PA 2017 del 22/06/2017 – campo scuola 9-12/05/2017	5.274,00	5.274,00	26/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA (02427990599) Aggiudicatari: A.S.D. GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA (02427990599)
ZCE1CB2DFF	fattura n. 441E del 27/01/2017 – PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2017	2.650,00	2.650,00	31/01/2017 30/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
ZCE1D25583	fattura n. 104/2017 del 23/01/2017 – pullman S. Cecilia del 23/01/2017	238,50	238,50	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZCF1D5F358	fattura n. 8717046246 del 13/02/2017 – spese postali DICEMBRE 2016	4,49	4,49	28/02/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZD214749B1	fattura n. 8W00096651 del 06/02/2017 – interessi legali conti 1-2/2015 e 3-5-6/2014 linea:0652440189	138,50	138,50	28/02/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZD61F52821	fattura n. 4184 del 13/07/2017 – n. 10 licenze symantec per segreteria	77,20	77,20	26/07/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ZD81DBFB11	fattura n. 650/2017 del 28/03/2017 – pullman Musei Capitolini del 28/03/2017	500,00	500,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZDB1D1AF65	fattura n. 264/2017 del 13/02/2017 – pullman Foro Romano del 13/02/2017	340,00	340,00	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZDE1DCE8FA	fattura n. 1096/2017 del 03/05/2017 – bioparco del 05/05/2017	1.030,00	1.030,00	31/05/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZDF1F0AF68	fattura n. 8717182351 del 15/06/2017 – spese postali APRILE 2017	48,82	48,82	26/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZE61E49121	fattura n. 340/PA del 19/04/2017 – intervento tecnico LIM plesso LA CROCIERA	82,50	82,50	20/04/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLAN SRL (12032011004) Aggiudicatari: SECLAN SRL (12032011004)
ZE71E4EF86	fattura n. 1318/2017 del 24/05/2017 – pullman VVF Monte Mario del 23/05/2017	230,00	230,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZEE1D8937A	fattura n. 600/2017 del 21/03/2017 – pullman Cerveteri del 21/03/2017	880,00	880,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZEF1B88B1B	fattura n. 42315 del 29/11/2016 – materiale per progetto	1.284,71	1.284,71	20/12/2016 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZF31D6FAFD	fattura n. 569/2017 del 20/03/2017 – pullman Teatro Orione del 17/03/2017	270,00	270,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZF61DD5C47	fattura n. 41/2017 del 23/03/2017 – corsi antincendio, primo soccorso, formazione RLS a.s. 2015/16	650,00	650,00	21/04/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
ZF61E648C5	fattura n. 1252/2017 del 22/05/2017 – pullman Piana delle Orme del 15/05/2017	580,00	580,00	20/06/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZF71D1C4AB	fattura n. 03/E/2017 del 27/01/2017 – PULLMAN per spettacolo 25 -26 gennaio	484,00	484,00	31/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE IL PALCOSCENICO (07180250586)
ZF71D9155D	fattura n. 64 del 28/02/2017 – pullman per spettacolo del 24/01/2017	373,64	373,64	15/03/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586)
Totali	Numero Lotti: 113	246.608,08	246.608,08
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