Bandi di Gara 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"
Aggiornato al 31.01.2019
URL originale: http://datil190_2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2018
7335077905	fattura n. E/156/2018 del 12/04/2018 – LOTTO 2 fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-66	1.923,00	1.923,00	04/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
73350789D8	fattura n. 102 del 07/05/2018 – fornitura materiale per progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-66	21.128,00	21.128,00	04/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. (02049520816) Aggiudicatari: Net & Soft s.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C. (02049520816)
Z0221EFD84	fattura n. 745E del 30/01/2018 – pacchetto diamond 2018	2.650,00	2.650,00	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z022247F6E	fattura n. 166/E/2018 del 26/04/2018 – pullman Oasi di Porto del 5/4/18	470,00	470,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z052263878	fattura n. 180457827 del 02/02/2018 – ADSL DAL 01/03/18 AL 30/04/18 plesso Gherardi, Carotenuto e segreteria Scartazzini	1.094,88	912,40	19/02/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z052440F4D	codice:RMIC8CZ006 – POLIZZA 29774 alunni+personale a.s. 2018/19- fattura n. 000000003040 del 29/11/2018	11.823,00	11.823,00	06/12/2018 31/08/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Z0B21DBE59	fattura n. 60/E/2018 del 12/02/2018 – n. 3 pullman per teatro San Raffaele del 08/02/2018	594,00	594,00	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z0C2250873	fattura n. 015 del 15/03/2018 – pullman teatro Orione del 15/03	250,00	250,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z0D22E1591	fattura n. 316/E/2018 del 27/06/2018 – pullman Fattoria Rinaldi del 24/05/2018	387,00	387,00	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z0E264E262	pacchetto Diamond 2019	2.650,00	0,00	31/12/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z1121C4486	fattura n. 75/E/2018 del 23/02/2018 – pullman Belle Arti del 15/02/18	222,00	222,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z1220EB4F4	fattura n. 306/E/2017 del 22/12/2017 – pullman fattoria Lattesano del 21/12/2017	333,90	333,90	30/12/2017 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL SAS (07672820581)
Z1222E18E0	fattura n. 580/A del 23/03/2018 – corso online DMA/Uniemens	60,00	60,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting srl (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting srl (13473421009)
Z1321E2E51	fattura n. 8718004325 del 16/01/2018 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017	6,04	6,04	25/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z1522C2F73	fattura n. 254/E/2018 del 28/05/2018 – pullman Cappella Sistina del 8/5/18	588,00	588,00	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z1622CE80C	fattura n. 72/2018 del 21/03/2018 – contratto consulenza RSPP ANNO 2017 + medico competente+ esperto psicologo	2.950,00	2.950,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Z1623AC267	fattura n. A 289 del 26/05/2018 – MATERIALE PER ESAMI	105,52	105,52	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL (05535070584) Aggiudicatari: "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL (05535070584)
Z1825443E2	fattura n. 368/E/2018 del 09/11/2018 – pullmam Centrale Latte del 8/11/18	348,00	348,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z1A2599550	fattura n. 253 del 05/11/2018 – AMPLIAMENTO IMPIANTO WI-FI CAROTENUTO	680,00	680,00	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z1C237218E	fattura n. 480/2018 del 30/05/2018 pullman Tenuta del Presidente del 24/5/18	342,00	342,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z1D2120224	fattura n. 249/E/2018 del 25/05/2018 – pullman Capopescara del 21/5/18	540,00	540,00	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z1E2364191	fattura n. 037 del 23/04/2018 – pullman Bioparco del 23/4/2018	690,00	690,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z21217A57D	fattura n. 242/2018 del 07/02/2018 – pullman Auditorium del 6/02/18	320,00	320,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z2321201CC	fattura n. 243/E/2018 del 14/05/2018 – pullman CapoPescara del 04/05/2018	1.080,00	1.080,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z2321D63C0	fattura n. 551/2018 del 15/03/2018 – pullman Pigorini 15/03/18	230,00	230,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z2421E281D	fattura n. 46/PA del 01/02/2018 – toner segreteria	148,46	148,46	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL Srl (00760870352) Aggiudicatari: REFILL Srl (00760870352)
Z2625C673B	fattura n. 1868E del 16/11/2018 – AZIONE#28 "Un animatore digitale in ogni scuola" 2017/18	600,00	600,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z2723A272B	fattura n. 2018 1032 del 21/06/2018 – materiale pulizie a.s. 2018/19	1.237,90	1.237,90	04/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
Z28211F17F	fattura n. 010/18/PA del 10/04/2018 – Campo scuola Gradara dal 11 al 13 aprile 2018	24.034,00	24.034,00	04/05/2018 29/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A) Aggiudicatari: ISTINTO VIAGGI di Barbaresi Maurizio (BRBMRZ63M25G479A)
Z2B220A74E	fattura n. 211/E/2018 del 06/05/2018 – pullman casa delle farfalle del 22/4/2018	348,00	348,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z2D217CC05	fattura n. 00000632/99/2018 del 02/05/2018 – CAMPO SCUOLA PUGLIA dal 8 al 11 maggio 2018	8.806,00	8.806,00	18/05/2018 18/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z2E22A2D8F	fattura n. 28/FE del 08/03/2018 – n. 50 ingressi teatro s. Raffaele del 7/03/2018	363,64	363,64	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005) Aggiudicatari: Associazione Culturale Il Cilindro (03661311005)
Z2F20EB6E3	fattura n. 69/E/2018 del 23/02/2018 – pullman Lattesano del 13/02/18	333,90	333,90	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z3125FA7AC	spettacolo teatrale del 11/12/2018	335,00	0,00	31/12/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. Culturale LI.FRA (10536981003) Aggiudicatari: ASS. Culturale LI.FRA (10536981003)
Z362544420	fattura n. 385/E/2018 del 22/11/2018 – pullman Centrale del latte 20/11/18	348,00	348,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z371E5D880	fattura n. 20180028 del 22/01/2018	10.209,00	10.209,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
Z3723D8855	fattura n. E/308/2018 del 05/07/2018 – n. 3 kit lim plesso Scartazzini	3.582,00	3.582,00	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
Z3825AB4D5	fattura n. 400/E/2018 del 04/12/2018 – pullman planetario del 23/11/18	365,10	365,10	13/12/2018 13/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z3921CEF1F	fattura n. 96/E/2018 del 07/03/2018 – pullman via Laurentina km.26.300 del 5/03/18	272,50	272,50	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z39237F93B	fattura n. 481/2018 del 30/05/2018 – pullman Museo Cioccolato del 15/5/18	515,00	515,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
Z3D237F859	fattura n. 1281/2018 del 16/05/2018 – pullman Vittoriano Monet del 16/5/18	250,00	250,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z4124D40E9	fattura n. 39/PA del 13/09/2018 – registri 2018/19	1.446,50	1.446,50	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003) Aggiudicatari: CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)
Z4221E79BC	fattura n. 00000760/99/2018 del 21/05/2018 – campo scuola Farfa dal 24 al 25/5/18	9.570,00	9.570,00	15/06/2018 15/06/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z432244B56	fattura n. 8718039097 del 06/02/2018 – SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2017	4,72	4,72	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z432250796	fattura n. 128/E/2018 del 22/03/2018 – pullman Vittoriano del 14/03/18	235,00	235,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z4A21E79EE	fattura n. 291 del 28/05/2018 – campo scuola TUSCIA dal 28 al 30 maggio 2018	6.422,00	6.422,00	21/06/2018 21/06/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587)
Z4A21F0623	fattura n. 113/2018-PA del 27/07/2018 – tavoletta grafica per segreteria digitale	188,44	188,44	01/08/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Antares Soluzioni Informatiche S.r.l. (10248801002) Aggiudicatari: Antares Soluzioni Informatiche S.r.l. (10248801002)
Z4C2393529	fattura n. 20184E13958 del 02/05/2018 – abbonamento Bergantini 2018+rivista Rassegna Giuridica	180,00	180,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z4D22E4827	fattura n. 2255 del 13/04/2018 – acquisti con ampliamento offerta formativa	1.646,54	1.646,54	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
Z4D26A3782	progetto Festival delle scienze a.s. 2018/19	6.545,90	0,00	31/12/2018 31/01/2019
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004) Aggiudicatari: QUINTE E SCIENZE SRL (14721861004)
Z5221D64A7	fattura n. 002 del 06/02/2018 – pullman Palazzo Barberini del 06/02/2018	250,00	250,00	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z582270F03	fattura n. 016 del 15/03/2018 – pullman Porto di Traiano del 15/03/18	540,00	540,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z5B24D9C3D	fattura n. A18PAS0011557 del 30/09/2018 – Vs. multi ordine: MO10661731; periodo dal 20/9/2018 al 19/09/2019 domini www.icviacarotenuto.it e www.scuolacarotenuto.it e servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio web	65,98	65,98	10/09/2018 30/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Z5E2119433	fattura n. 16/05 del 12/03/2018 – campo scuola sport invernali dal 4 al 9 marzo 2018	16.800,00	16.800,00	29/03/2018 29/03/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GEMMA GESTIONI SRLS (01746730702) Aggiudicatari: GEMMA GESTIONI SRLS (01746730702)
Z5F24542EA	fattura n. 811 del 23/07/2018	657,00	657,00	01/08/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO OFFICE SNC (01259150553) Aggiudicatari: TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Z6124CC918	fattura n. 20184G03545 del 20/09/2018 – CORSO "assenze del personale del 19/9/18+ manuale	150,00	150,00	29/10/2018 29/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z62211973D	fattura n. FatPAM 24/18 del 20/03/2018 – campo scuola a TRIESTE dal 20 al 24 marzo 2018	13.175,00	13.175,00	29/03/2018 29/03/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Key Tre Viaggi Srl (00571400324) Aggiudicatari: Key Tre Viaggi Srl (00571400324)
Z63237BFEB	fattura n. 5000400 del 23/05/2018 – monitor per segreteria	588,56	588,56	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E (01193630520) Aggiudicatari: STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E (01193630520)
Z63238F9AB	fattura n. 91/2018 del 24/04/2018 – Teatro del Lido del 24/04/2018	200,00	200,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA (08481800582)
Z63245B5BA	fattura n. 3pa2018 del 12/07/2018 – materiale piccola manutenzione	849,60	849,60	01/08/2018 01/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004) Aggiudicatari: P.A.B. di BRIONI ENRICO & C. s.n.c. (07252041004)
Z63260EFE1	fattura n. 14/PA del 17/12/2018 – connettività PNSD azione#3	1.000,40	820,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferdinando Belli (BLLFDN59L08H501B) Aggiudicatari: Ferdinando Belli (BLLFDN59L08H501B)
Z64238E945	parcella n. FE/2018/2 del 14/05/2018 – biglietti Musei Vaticani del 8/5/2018	1.082,92	1.082,92	18/05/2018 18/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Start (97350650582) Aggiudicatari: Associazione Culturale Start (97350650582)
Z65237964C	fattura n. 1402/2018 del 26/05/2018 – pullman Farfa del 24/5/18	750,00	750,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z652379A38	fattura n. 070 del 31/05/2018 – pullman Teatro Orione del 22/5/18	500,00	500,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z692364131	fattura n. 035 del 20/04/2018 – pullman Colosseo del 20/04/2018	670,00	670,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z7F21E7982	fattura n. 173 del 11/04/2018 – campo scuola Marche dal 11 al 13 aprile 2018	12.337,00	12.337,00	04/05/2018 04/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587)
Z8921FDC31	fattura n. 134/E/2018 del 23/03/2018 – pullman Teatro Nino Manfredi del 15/03/18	235,00	235,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z89240AAE3	fattura n. 16/PA del 19/06/2018 – spettacoli progetto magia dell'opera a.s. 2017/18	2.556,00	2.556,00	21/06/2018 21/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TITO GOBBI (97308480587)
Z8B22CE835	fattura n. 73/2018 del 21/03/2018 – corso aggiornamento antincendio, primo soccorso e RLS 2017	300,00	300,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Z8C2335F82	fattura n. 336/E/2018 del 05/07/2018 – pullman Ninfa del 23/05/2018	490,00	490,00	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z8D20968C8	fattura n. 436 del 30/12/2017	228,20	228,20	25/01/2018 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.T.E.R. (03988690586) Aggiudicatari: A.T.E.R. (03988690586)
Z8D232221B	fattura n. 248/E/2018 del 14/05/2018 – pullman Ortobotanico (via Brasini) del 07/05/2018	235,00	235,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z91217CC80	fattura n. 00000413/99/2018 del 09/04/2018 – campo scuola Pertosa/Campania dal 9 al 11 aprile 2018	12.445,00	12.445,00	04/05/2018 15/06/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008) Aggiudicatari: PRIMATOUR ITALIA S.R.L. (09810351008)
Z93225BEED	fattura n. 0006/EL del 20/02/2018 – materiale progetto pittura su vetro	300,41	300,41	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000) Aggiudicatari: AGOSTINELLI ARTE SRL (06552801000)
Z952294389	fattura n. 248N del 27/02/2018	220,00	220,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Z972381778	fattura n. 069 del 31/05/2018 – pullman Piana Orme del 22/5/18	560,00	560,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
Z98225A4D2	fattura n. 97/E/2018 del 07/03/2018 – pullman museo Explora del 6/03/18	556,00	556,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z992263538	fattura n. 180459216 del 02/02/2018 – ADSL dal 01/02/18 al 31/03/18 plesso Garra, Biagi e Laboratorio Scartazzini	802,26	668,55	19/02/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
Z9B2335EA6	fattura n. 330/E/2018 del 27/06/2018 – pullman Ninfa del 28/05/2018	490,00	490,00	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
Z9C2363572	fattura n. 1363/2018 del 25/05/2018 – pullman Carabinieri Forestale del 22/5/18	290,00	290,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
Z9F22FAC98	fattura n. 172 del 05/06/2018 – campo scuola Sicilia 4-7 giugno 2018	7.900,00	7.900,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596) Aggiudicatari: DIRETTIVA VIAGGI SRL (02331060596)
ZA125A9262	fattura n. 8718367228 del 06/11/2018 – SPESE POSTALI SETTEMBRE 2018	7,42	7,42	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZA225AB3F	fattura n. 387/E/2018 del 22/11/2018 – pullman Planetario del 20/11/18	365,10	365,10	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZA324EC80F	fattura n. 8718291148 del 31/08/2018 – mese luglio 2018	14,95	14,95	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZA4237F8A8	fattura n. 278/E/2018 del 25/06/2018 – pullman Casa delle Farfalle del 5/6/18	270,00	270,00	04/07/2018 04/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZAA24DA8B5	fattura n. VP/0010933 del 21/09/2018 – sedie plesso Carotenuto (auditorium e laboratori)	1.420,00	1.420,00	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151) Aggiudicatari: CORPORATE EXPRESS SRL (00936630151)
ZAE22835C8	fattura n. 0000141PA del 26/02/2018 – impianti stereo plesso LA CROCIERA	483,35	483,35	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO SpA (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO SpA (00876320409)
ZAF2381713	fattura n. 1344/2018 del 25/05/2018 – pullman Teatro Orione del 21/5	410,00	410,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZB1220AA16	fattura n. 600/2018 del 22/03/2018 – pullman Catacombe del 20/3/18	370,00	370,00	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZB122CE8A5	fattura n. 76/2018 del 19/06/2018 – acconto 50% contratto servizio D.Lgs. 81/2008 dal 01/01/2018 al 31/12/2018	3.950,00	3.950,00	21/06/2018 06/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
ZB4213A066	fattura n. 118/E/2018 del 22/03/2018 – pullman Remaplast via Laurentina km.26.300 del 12/03	235,00	235,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZB4239485E	fattura n. 8718151774 del 10/05/2018 – spese MARZO 2018	8,68	8,68	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZB621D632C	fattura n. 003 del 06/02/2018 – PULLMAN Teatro Ostia lido del 06/02/2018	260,00	260,00	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584) Aggiudicatari: CINTHYA BUS SERVICE sas (07478690584)
ZB6261C476	fattura n. 2018 1943 del 06/12/2018 – MATERIALE pulizie e pronto soccorso	1.842,45	1.842,45	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAINES S.R.L. (05143491008) Aggiudicatari: RAINES S.R.L. (05143491008)
ZBC2264A6B	fattura n. 180457828 del 02/02/2018 – ADSL dal 01/03/18 al 30/04/18 plesso De Lullo	267,42	222,85	19/02/2018 31/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI ITALIA SPA (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA SPA (02508100928)
ZBC241FD2B	fattura n. 879 del 31/07/2018 – SERVIZIO SMALTIMENTO CARTA	170,00	170,00	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 100mani Srl (12672601007) Aggiudicatari: 100mani Srl (12672601007)
ZBD23460DA	fattura n. 919/2018 del 18/04/2018 – pullman Museo Pigorini del 10/04/18	430,00	430,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALABRESI SRL (03280720586) Aggiudicatari: CALABRESI SRL (03280720586)
ZBD2408BCD	fattura n. 97 del 11/09/2018 – SMALTIMENTO FORNI	3.000,00	3.000,00	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL TERMAC S.R.L. (04689991000) Aggiudicatari: EDIL TERMAC S.R.L. (04689991000)
ZBE22EECEF	fattura n. 4PA del 10/04/2018 – piante orto + alberi frutta plesso Scartazzini	104,69	104,69	04/05/2018 04/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOGEPA SOCIETA' PER IL PAESAGGIO E L'AMBIENTE (08032020581) Aggiudicatari: SOGEPA SOCIETA' PER IL PAESAGGIO E L'AMBIENTE (08032020581)
ZBE25FAA61	fattura n. 416/E/2018 del 16/12/2018 – pullman teatro Parioli del 12/12/2018	259,00	259,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZBF20EB67B	fattura n. 46/E/2018 del 12/02/2018 – pullman per LATTE SANO del 30/01/2018	333,90	333,90	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZC52161E5D	fattura n. 20E del 21/12/2017 – spettacoli teatrali 29/11 e 18/12 plessi medie	1.485,00	1.485,00	30/12/2017 25/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652) Aggiudicatari: ASS. TEATRO IN MOVIMENTO (95071880652)
ZC720D83CA	fattura n. 682/2017 del 20/12/2017 – pullman Teatro Sistina del 18/12/17	1.400,00	1.400,00	29/03/2018 29/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZC922D240F	fattura n. 241/E/2018 del 14/05/2018 – pullman Orte del 03/05/2018	470,00	470,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZCE22FF02B	fattura n. 258/E/2018 del 28/05/2018 – pullman Castello Lunghezza del 9/5/18	410,00	410,00	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZD12394D3E	fattura n. 293/2018 del 30/04/2018 – pullman S. Pietro del 18/4/2018	374,00	374,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES SPA (00405460585)
ZD221D7E54	fattura n. 30021083 del 26/01/2018 – materiale cancelleria	266,14	266,14	19/02/2018 19/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZE3220A8DB	fattura n. 226/E/2018 del 06/05/2018 – pullman casa delle farfalle del 27/4/2018	696,00	696,00	17/05/2018 17/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZE3248BE71	fattura n. 66/007 del 31/08/2018 – lavagne bianche plessi	361,00	361,00	08/10/2018 08/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2 EMME S.R.L. (03678060488) Aggiudicatari: 2 EMME S.R.L. (03678060488)
ZE525C69B0	fattura n. FATTPA 20_18 del 26/11/2018 – PNSD AZIONE#24 – biblioteche scolastiche	178,65	178,65	06/12/2018 06/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON (MRCLGU69H12H501X) Aggiudicatari: ACILIA LIBRI E MULTIMEDIA DI LUIGI MARCON (MRCLGU69H12H501X)
ZE921E79A5	fattura n. 172 del 11/04/2018 – campo scuola Toscana dal 11 al 13 aprile 2018	8.647,00	8.647,00	04/05/2018 04/05/2018
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587) Aggiudicatari: SCIPIU' VIAGGI & TURISMO (07834570587)
ZE9258C752	fattura n. 406/E/2018 del 12/12/2018 – n. 7 pullman Tetaro S. raffaele del 10/12/2018	1.480,50	1.480,50	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZEB22F0DA7	fattura n. FATTPA 3_18 del 06/06/2018 – pullman Villa d'Este del 29/5/18	430,00	430,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TourItaly di Giorgio D'Agnelli (DGNGRG71D24H501F) Aggiudicatari: TourItaly di Giorgio D'Agnelli (DGNGRG71D24H501F)
ZEF225D8B4	fattura n. 308/E/2018 del 27/06/2018 – pullman per Norma del 29/5/18	440,00	440,00	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581) Aggiudicatari: GREENTOUR INTERNATIONAL Srl (07672820581)
ZEF2628645	fattura n. 1/FE del 01/12/2018 – Progetto orientamento per alunni delle classi terze	1.576,00	1.576,00	06/12/2018 06/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Martina Carbone (CRBMTN86S57H501K) Aggiudicatari: Martina Carbone (CRBMTN86S57H501K)
ZF62352695	fattura n. 011-052556 del 05/06/2018 – porte palestra Scartazzini	204,67	204,67	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Totali	Numero Lotti: 116	239.298,19	229.226,13
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