Bandi di Gara – 2022 – I.C. “VIA CAROTENUTO 30"

Bandi di Gara – 2022

I. C. CAROTENUTO 30 – ROMA
Aggiornato al 26.01.2023
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2022
ZF9354FC8F	Fattura Nr. 1022099830 del 12/04/2022 – spese postali FEBBRAIO 2022	177,47	177,47	26/04/2022 02/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ZEE3637C97	Fattura Nr. 2333 del 11/05/2022 – assistenza email al software Zonabit orario 2022 + accesso elaborazione in cloud	200,00	200,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zonabit Sistemi Srl (09298161002) Aggiudicatari: Zonabit Sistemi Srl (09298161002)
ZED31CCAD4	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	590,00	590,00	21/12/2022 21/12/2022
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: INTESA SANPAOLO SpA (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SpA (00799960158)
ZD73302BF4	Fattura Nr. FPA 157/22 del 06/09/2022 – Servizio Responsabile della Protezione dei Dati a.s. 2021/2022 (RPD)	750,00	750,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZD435196B7	Fattura Nr. 15 del 31/01/2022 – n. 4 Visite mediche straordinarie del 21/12/2021 (medico competente)	162,00	162,00	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SA.VI.LA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SA.VI.LA SRL (14665511003)
ZD2375142E	Fattura n. E251-2022 del 31/08/2022 – personal computer per uffici di segreteria	3.594,00	3.594,00	10/10/2022 10/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET (13286770154)
ZC93670660	Fattura Nr. FPA 87/22 del 29/05/2022 – spostamento di una LIM plesso De Lullo	150,00	150,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
ZC93494422	Fattura Differita Nr. 40351 del 28/01/2022 – Licenza google workspace for education 2022	30,00	30,00	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUSTORE SRL – MEDIA DIRECT (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUSTORE SRL – MEDIA DIRECT (02409740244)
ZC8317D5EF	fattura n. 295/PA del 19/05/2021 – Canone di noleggio periodo di fatturazione dal 17/05/2021 al 16/08/2021	450,00	450,00	26/04/2021 25/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECLAN SRL (12032011004) Aggiudicatari: SECLAN SRL (12032011004)
ZBA340983B	fattura acquisto armadi metallici	3.278,00	3.278,00	22/12/2021 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y)
ZB5345E9BC	Fattura Nr. 183 del 25/03/2022 – piccola manutenzione annualità 2021 in tutti i plessi	7.400,80	7.400,80	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS s.r.l. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS s.r.l. (16254011006)
ZB3368A707	Fattura Nr. 338 del 26/05/2022 – intervento nei bagni del plesso La Crociera	162,63	162,63	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEOS s.r.l. (16254011006) Aggiudicatari: TEOS s.r.l. (16254011006)
ZA4373C244	Fattura Differita Nr. 4894/RM del 21/09/2022 – sedie ergonomiche per ufficio	2.150,00	2.150,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIOSTILE S.P.A. (06049991000) Aggiudicatari: UFFICIOSTILE S.P.A. (06049991000)
Z9D3948254	monitor interattivi per tutti i plessi	8.188,00	0,00	31/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eugeni Tecnologie Srl (02260940446) Aggiudicatari: Eugeni Tecnologie Srl (02260940446)
Z99348E4D6	fattura dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti	8.558,45	8.558,45	22/12/2021 18/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN SRL (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN SRL (02369570987)
Z9634926B3	Fattura Differita Nr. 91/22 del 19/01/2022	945,65	945,65	27/01/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
Z8E3302AE8	Fattura Nr. FPA 155/22 del 06/09/2022 – assistenza hardware e software SEGRETERIA e LABORATORI a.s. 2021/2022	3.000,00	3.000,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z87366BABD	Fattura Nr. 181 del 06/05/2022 – n. 7 Visite mediche straordinarie del 31/03/2022 (medico competente)	282,00	282,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SA.VI.LA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SA.VI.LA SRL (14665511003)
Z863662D48	Fattura Nr. FVL825 del 17/05/2022 – corso formazione del 17/05/2022 su ricostruzione di carriera	90,00	90,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z8435C1244	Fattura Nr. AO04460991 del 12/03/2022 – abbonamento internet tutti i plessi + segreteria (7 linee) periodo 10/01/2022 al 09/03/2022	3.030,00	3.030,00	01/04/2022 24/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Z8335E857F	Fattura Nr. 567/22 del 14/04/2022 – materiale didattico a.s. 2021/22	823,00	823,00	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
Z7B3761EF3	cod. RMME0198 materiali per l’igiene individuale e degli ambienti	6.134,22	6.134,22	31/08/2022 10/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z7A38EC013	Fattura Nr. FVL1492 del 05/12/2022 – corsi di formazione pacchetto completo di manuale attività negoziale	289,00	289,00	12/12/2022 12/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z7835730DB	Fattura Nr. 000086 del 15/04/2022 – smaltimento di materiale RAEE e ingombranti, compreso smaltimento beni inventario	2.490,00	2.490,00	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MA.D. Srl (03988261008) Aggiudicatari: SI.MA.D. Srl (03988261008)
Z7234C51A6	Fattura Nr. FPA 1/22 del 20/01/2022 – licenze antivirus Kaspersky anno 2022	240,00	240,00	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z6D3505DA3	Fattura Nr. FPA 35/22 del 15/03/2022 – intervento per ripristino e potenziamento impianto wi-fi plesso De Lullo	750,00	750,00	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOTEK SRLS (14494301006) Aggiudicatari: INFOTEK SRLS (14494301006)
Z6438F1B36	Fattura Nr. 5651/FVIFO del 19/12/2022 – corso di formazione “I pagamenti elettronici delle istituzioni scolastiche”	84,00	0,00	31/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z593490B79	FATTURA N. 25/2022 DEL 11/01/2022 ACQUISTO POLTI VAPORETTO LECOASPIRA FAV80 + SANI SYSTEM GUN	884,80	884,80	22/12/2021 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADpartners SRL (03340710270) Aggiudicatari: ADpartners SRL (03340710270)
Z513945F23	fornitura materiale pulizia e sicurezza	788,00	0,00	31/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582) Aggiudicatari: MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C. (02326820582)
Z513401CD3	Fattura Nr. 36/22 del 31/01/2022 – E.F. 2021 materiale e/o attrezzature sportive relativo A.S. 2020/21	287,20	287,20	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AM GRAF SRL (03453810651) Aggiudicatari: AM GRAF SRL (03453810651)
Z50390ADB2	Fattura Nr. 1760-FE del 15/12/2022 – volantini per Open day	155,74	155,74	21/12/2022 21/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Dprint srls (15137311005) Aggiudicatari: Dprint srls (15137311005)
Z4F37FD553	Fattura Nr. 1271 del 28/11/2022 – corsi di formazione su applicativo passweb	225,00	225,00	02/12/2022 02/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scuola PSB Consulting (08249261218) Aggiudicatari: Scuola PSB Consulting (08249261218)
Z4735AAC9F	Fattura Nr. 1541/FVIFO del 24/03/2022 – cod. RMME0198 – corso di formazione “Bar, distributori automatici, gite e viaggi d’istruzione…”	84,00	84,00	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spaggiari Casa Editrice (00150470342) Aggiudicatari: Spaggiari Casa Editrice (00150470342)
Z4538DA61F	smaltimento materiale varia natura presente seminterrato plesso Scartazzini	5.690,00	0,00	31/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SI.MA.D. Srl (03988261008) Aggiudicatari: SI.MA.D. Srl (03988261008)
Z45354FC16	Fattura Nr. 1022046587 del 18/02/2022 – spese postali dicembre 2021	37,67	37,67	28/02/2022 28/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z3E367B4B1	Fattura Nr. 99 del 30/05/2022 – armadi metallici	5.160,00	5.160,00	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y) Aggiudicatari: CATANESE FORNITURE E MOBILI (CTNPTR52R08B315Y)
Z3D353E95C	Fattura Nr. F_2022/55 del 21/02/2022 – toner per stampanti tutti i plessi	1.505,88	1.505,88	28/02/2022 28/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OOP Systems Srl (04305261002) Aggiudicatari: OOP Systems Srl (04305261002)
Z3C36346BB	cod RMME0198 – Fattura Differita Nr. 3351/FVIDF del 30/05/2022 – abbonamento BERGANTINI- ediz. 2022	68,00	68,00	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z3A3766F7A	Fattura Nr. 1057/22 del 26/08/2022 – materiale didattico in tutti i plessi	1.114,04	1.114,04	10/10/2022 10/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOTEC 92 (04293631000) Aggiudicatari: CARTOTEC 92 (04293631000)
Z3937F7A18	Fattura Nr. 459 del 28/09/2022 – n. 1 Visita medica straordinaria del 18/07/2022 (medico competente)	40,00	40,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SA.VI.LA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SA.VI.LA SRL (14665511003)
Z37366B5D8	Fattura Nr. FATTPA 51_22 del 21/05/2022 – fornitura materiale per esame antincendio del 05/05/2022	165,00	165,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02870560592) Aggiudicatari: KOINE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02870560592)
Z3734F04AA	Fattura Nr. 1022009446 del 20/01/2022 – spese postali novembre 2021	69,98	69,98	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Z36375E427	bobine carta asciugamani	512,00	512,00	31/08/2022 10/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475) Aggiudicatari: MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)
Z2C35EE996	Fattura Nr. 88 del 30/03/2022 – n. 1 Visita medica straordinaria del 24/01/2022 (medico competente)	40,00	40,00	26/04/2022 26/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SA.VI.LA SRL (14665511003) Aggiudicatari: SA.VI.LA SRL (14665511003)
Z2937B180C	Fattura n. 22PAS0012605 del 30/09/2022 – ordine: MO15368703; periodo dal 20/9/2022 al 19/09/2023 dominio www.icviacarotenuto.it e dal 18/11/2022 al 17/11/2023 www.scuolacarotenuto.it per servizio database Mysql e antivirus e antispam e backup spazio	77,98	77,98	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (04552920482)
Z123636B74	FATT 002-0023B del 20/05/2022 – ulteriore piccola manutenzione annualità 2021 in tutti i plessi	2.640,00	2.640,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAMAZZOTTI PAOLO (RMZPLA68E09H501F) Aggiudicatari: RAMAZZOTTI PAOLO (RMZPLA68E09H501F)
Z1234A2F25	Fattura Nr. FATTPA 63_22 del 18/07/2022 – contratto RSPP 2022	1.300,00	1.300,00	28/07/2022 28/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KOINE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02870560592) Aggiudicatari: KOINE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02870560592)
Z0B3393CA5	Fattura Nr. 34/FE del 09/03/2022 – corso formazione RLS a.s. 2021/2022	570,00	570,00	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006) Aggiudicatari: SCUOLA SUPERIORE DI SICUREZZA SRL (13627081006)
Z0836A0EDA	Fattura Nr. 1/47 del 10/06/2022 – sostituzione vetro plesso La Crociera	150,00	150,00	04/07/2022 04/07/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giorgio Pedetta Peccia (PDTGRG65P18H501Z) Aggiudicatari: Giorgio Pedetta Peccia (PDTGRG65P18H501Z)
Z04346AD2F	Fattura Nr. 203 del 23/01/2022 – pacchetto software Axios diamond 2022	2.050,00	2.050,00	07/02/2022 07/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Totali	Numero Lotti: 50	77.614,51	62.864,51
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